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莒县文化馆部门预算

发布人:文体广电局    稿件来源:莒县文化馆   发布时间:2018-08-30

 

 1

                收支预算总表(按功能科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款(补助)

320.7

一、文化体育与传媒

   320.7

     经费拨款(补助)

             320.7

 二、文化

 320.7

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  三、群众文化

    320.7

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

 

     罚没收入安排的拨款

  

二、财政专户管理资金

三、政府性基金

四、其他收入

五、事业单位经营收入

本年收入合计

            320.7

本年支出合计

   320.7

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出(下拨)

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出(上解)

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、结转结余

收入总计

           320.7

支出总计

320.7

 2

收支预算总表(按经济科目)

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款(补助)

320.7

一、基本支出

  287.2

     经费拨款(补助)

320.7

    人员支出

241.7

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

    一般商品和服务支出(日常公用)

7.8

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

    对个人和家庭的补助支出

   37.7

     罚没收入安排的拨款

二、项目支出

           33.5

二、财政专户管理资金

    资本性支出(专项投资)

三、政府性基金

    专项商品和服务支出(专项公用)                

            33.5

四、其他收入

    债务还本及利息支出

五、事业单位经营收入

    其他项目支出

    对个人和家庭的补助

三、事业单位经营支出

本年收入合计

  320.7

本年支出合计

320.7

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出(下拨)

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出(上解)

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、结转结余

收入总计

320.7

支出总计

        320.7

3

收入预算表(单位)

    单位:万元      

单位名称

总计

财政拨款(补助)

纳入专户管理的事业性收费

政府性基金

结余结转资金

其他收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入安排的拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

320.7

320.7

320.7

4

支出预算表(按科目)

单位:万元

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

文化体育与传媒

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

 文化

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

   群众文化

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

 5

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款(补助)

320.7

一、基本支出

287.2

     经费拨款(补助)

320.7

    人员支出

241.7

     纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

    一般商品和服务支出(日常公用)

7.8

     国有资源有偿使用收入安排的拨款

    对个人和家庭的补助支出

37.7

     罚没收入安排的拨款

二、项目支出

33.5

    资本性支出(专项投资)

    专项商品和服务支出(专项公用)

33.5

    债务还本及利息支出

    其他项目支出

    对个人和家庭的补助

收入总计

320.7

支出总计

320.7

6

一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

文化体育与传媒

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

 文化

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

   行政运行

320.7

241.7

37.7

7.8

33.5

7

一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

一、工资福利支出

241.7

 

基本工资

86.7

 

津贴补贴

111.1

 

奖金

 

社会保障缴费

43.9

 

伙食补助费

 

其他工资福利支出

 

二、对个人和家庭的补助

37.7

 

离休费

11.9

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤和生活补助

4.4

 

救济费

 

采暖补贴

9.4

 

医疗费

 

助学金

 

住房公积金

12

 

奖励金

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

三、商品和服务支出

7.8

 

办公费

0.6

 

水电费

0.8

 

邮电费

 

取暖费

 

福利费

0.4

 

差旅费

0.4

 

会议费

 

培训费

 

交通费

 

其他交通费用

 

公务接待费

0.3

 

因公出国(境)费用

 

劳务费

3.9

 

工会经费

1.4

 

印刷费

 

物业管理费

 

维修(护)费

 

专用材料费

 

委托业务、咨询、手续费

 

租赁费

 

其他商品和服务支出

 

四、其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

.对企事业单位的补贴

 

事业单位补贴

 

六、债务利息支出

 

七、其他支出

33.5

 

春节晚会

5

 

非物质文化遗产

2

 

收回沿街楼欠款

16.5

 

浮来山山会

10

 

基本支出合计

320.7

 

 

8

 政府性基金支出预算表

单位:万元

 

科目编码

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

 

 

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

2017年政府采购预算表

 

单位:万元

 

规格要求

数量

计量单位

金额

资金来源

资金分类

采购项目

采购目录

合计

财政拨款
(补助)收入

事业收入

结余结转资金

其他收入

合计

日常公用经费支出

项目支出

合计

7.24

7.24

7.24

7.24

7.24

美的空调(定频)

空调

大三匹72柜机

4

 

2.44

2.44

2.44

2.44

2.44

联想电脑

电脑

A450

  6

 

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

 

10

 

2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

 

单位:万元

 

项目

本年预算数

 

合计

                0.3

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

                0.3

 

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

     (2)公务用车购置

2017年莒县文化馆部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、 莒县文化馆主要职能

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文化培训、业余创作团队管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。机构设置情况:属正股级单位,编制人数为20人,实有人数为37人,下设办公室、财务室、档案室3个办公室。

二、 莒县文化馆预算构成

莒县文化馆预算包括:莒县文化馆本级预算。

第二部分 2017年部门预算情况

一、收入支出总体情况说明

2017年收入预算320.7万元,其中,财政拨款294.2 万元,纳入国库的国有资源有偿使用收入26.5万元,2016年预算增加91.2万元。

2017年支出预算 320.7 万元。2016年预算增加91.2万元,主要原因是人员经费增加。

二、一般公共预算支出情况说明

按功能科目分类,一般公共服务支出(或其他)294.2 万元。按经济科目分类,工资福利支出241.7 万元,商品服务支出7.8 万元,对个人和家庭补助支出37.7 万元,项目支出 33.5万元。2016年预算增加91.2万元,主要原因是人员经费增加。

第三部分 重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度纳入运行经费支出 320.7万元,包括工资福利支出241.7万元、对个人和家庭补助支出37.7万元、办公费0.6万元、手续费 0 万元、水电费 0.8万元、邮电费 万元、取暖费 0万元、差旅费 0.4 万元、会议费0 万元、培训费 0万元、公务接待费0.3 万元、劳务费 3.9万元、公务用车运行维护费 0万元、办公设备购置 万元、工会经费1.4万元、福利费0.4万元、项目支出33.5万元、其他交通费用0 万元等。比2016年预算增加91.2万元,主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购预算 7.24 万元,其中:政府采购货物金额 7.24万元,政府采购服务类 0 万元

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算基本情况说明

2017年度,三公经费财政拨款预算数为0.3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费0 万元,公务接待费0.3 万元。2017三公经费预算比上年预算减少(增加)0 万元,主要是在八项规定的指导下,严格控制单位的三公经费支出。

二、财政拨款安排“三公”经费支出预算具体情况说明

(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费预算0 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置0 万元。

(三)公务接待费预算0.3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出0.3 万元。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9. 结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10. 年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

11. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

12. 项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。