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莒县法院2017年决算公开

   稿件来源:法院   发布时间:2018-08-28

 

  

2017年度莒县

人民法院部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

莒县人民法院是国家的审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

    一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

二、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和中级法院发回重审的案件。

三、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

四、依法审理上级人民法院指定管辖的案件。

五、依法行使司法执行权和司法决定权。

六、依法决定国家赔偿。

七、统一管理全院的执行工作。

八、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

九、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。

十、管理本院的有关经费和物资装备。

十一、按照权限管理本院所属事业单位。

十二、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、 机构设置

莒县人民法院下设办公室、政治处、研究室、审判监督庭、审判管理办公室、立案信访局、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、法警队、监察室、莒县经济开发区法庭、龙山法庭、峤山法庭、洛河法庭、招贤法庭、长岭法庭、夏庄法庭、刘官庄法庭、碁山法庭、东莞法庭、莒县司法技术鉴定中心等26个庭室。

从决算单位构成看,莒县人民法院部门决算包括:法院机关本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:日照市莒县人民法院(本级)                     金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

3919.66

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

3919.66

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出 

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出 

47

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出 

49

 

21

二十一、其他支出 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

3919.66

本年支出合计

54

3919.66

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3919.66

合计

58

3919.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

 部门:日照市莒县人民法院(本级)                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

3919.66

3919.66

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

3919.66

3919.66

20405

法院

3919.66

3919.66

2040501

行政运行

2770.20

2770.20

 

 

 

 

2040504

案件审判

1149.46

1149.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03

部门:日照市莒县人民法院(本级)                                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

3919.66

2770.20

1149.46

0

0

0

204

公共安全支出

3919.66

2770.20

1149.46

 

 

 

20405

法院

3919.66

2770.20

1149.46

 

 

 

2040501

行政运行

2770.20

2770.20

0

 

 

 

2040504

案件审判

1149.46

0

1149.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:日照市莒县人民法院(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3919.66 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 3919.66

3919.66 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3919.66 

本年支出合计

23

3919.66 

3919.66 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3919.66 

合计

28

 3919.66

 3919.66

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门: 日照市莒县人民法院(本级)                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

 

3919.66

2770.20

1149.46

 

204

公共安全支出

3919.66

2770.20

1149.46

20405

法院

3919.66

2770.20

1149.46

2040501

行政运行

2770.20

2770.20

0

2040504

案件审判

1149.46

0

1149.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

          

部门:日照市莒县人民法院(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1754.99 

302

商品和服务支出

607.80 

310

其他资本性支出

32.61 

30101

  基本工资

640.94 

30201

  办公费

113.83 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

574.98 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

32.61 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.39 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

288.23 

30206

  电费

54.89 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

250.84 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

58.89 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

374.80 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

32.80 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

4.42 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

8.52 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

63.05 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

112.09 

30227

  委托业务费

136.99 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9.70 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

183.43 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

41.65 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

43.09 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.37 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.84 

 

 

 

人员经费合计

2129.79 

公用经费合计

640.41 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:日照市莒县人民法院(本级)                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

法院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:                 

日照市莒县人民法院(本级)

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108.20

0

99.20

0

99.20

9.00

107.08

0

98.56

0

98.56

8.52

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3919.66万元。与2016年相比,收、支总计各增加396.82万元,增长11.26%。主要是工资调整、办案经费增长和政法设备购置等

(二)收入决算情况

本年收入合计3919.66万元,其中:财政拨款收入3919.66万元,占100%

(三)支出决算情况

本年支出合计3919.66万元,其中:基本支出2770.20万元,占70.67%;项目支出1149.46万元,占29.33%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计3919.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加396.82万元,增长11.26%。主要是工资调整、办案经费增长和政法设备购置等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3919.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1056.82万元,增长36.92%。主要工资调整、办案经费增长和政法设备购置等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3919.66万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3919.66万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3081.80万元,支出决算为3919.66万元,完成年初预算的127.19%。决算数大于预算数的主要原因工资调整、办案经费增长和政法设备购置等。其中:

公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出2770.20万元,主要用于法院运行日常支出, 比年初预算数增加453.93万元,主要原因是工资调整、办案经费增长和购置设备。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2770.20万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2129.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费640.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

日照市莒县人民法院(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市莒县人民法院(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为107.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费98.56万元,公务接待费8.52万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.12万元,主要原因是严格控制“三公”经费,压缩“三公”经费支出。其中:公务用车购置及运行费增减少0.64万元、公务接待费减少0.48万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公务用车运行支出。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年法院无购置车辆。公务用车运行维护费98.56万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2017年法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级法院及其他有关单位来我院出发单位接待支出,共计接待53批次,1156人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,法院机关运行经费支出640.41万元,比2016年增长395.69万元,增长161.69%,与上年相比增长较大。主要原因是维修(护)费、劳务费、委托业务费等增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额390.82万元,其中:政府采购货物金额116.57万元、政府采购工程金额266.36万元、政府采购服务金额7.89万元。授予中小企业合同金额390.82万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额281.28万元,占政府采购总额的71.97%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆30辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是囚车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

为规范和加强预算管理,进一步强化支出责任,对2017年度的预算编制执行、预决算公开、盘活存量资金、“三公经费”管理、严肃财经纪律等方面展开绩效自评,从自评情况来看,预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律方面执行的良好,下一步一是严格执行各项财经规章制度,提高公务卡结算次数。二是盘活存量资金,提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。