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莒县政法委2017年决算公开

   稿件来源:政法委   发布时间:2018-08-28

 

  

2017年度

县委政法委部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1.根据党的路线方针政策和党委的决策部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5.牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境。

6.开展排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7.组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

11.组织开展调查研究,及时向县委报告政法工作的重大情况。

12.做好防范和处理邪教工作。

13.承办县委交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,县委政法委部门决算包括:县委政法委本级决算。

纳入县委政法委2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、县委政法委本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

774.04

一般公共服务支出

30

1000.98

二、上级补助收入

2

外交支出

31

三、事业收入

3

国防支出

32

四、经营收入

4

公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

教育支出

34

六、其他收入

6

93.06

科学技术支出

35

 

7

文化体育与传媒支出

36

 

8

社会保障和就业支出

37

9

医疗卫生与计划生育支出

38

 

10

节能环保支出

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

867.10

本年支出合计

54

1000.98

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

193.24

年末结转和结余

56

59.35

28

57

合计

29

1060.33

合计

58

1060.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

867.10

774.04

93.06

201

一般公共服务支出

867.10

774.04

93.06

20136

其他共产党事务支出

867.10

774.04

93.06

  201301

 行政运行

343.22 

 343.16

 

 

 

 

0.06 

 2013699

 其他共产党事务支出

523.88 

430.88 

 

 

 

 

93.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

1,000.98

353.45

647.53

201

一般公共服务支出

1,000.98

353.45

647.53

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1,000.98

353.45

647.53

 

 

 

  201301

 行政运行

353.45

353.45

0.00

 

 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

647.53

0.00

647.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

774.04

一、一般公共服务支出

15

814.06

814.06

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

774.04

本年支出合计

23

814.06

814.06

 

年初财政拨款结转和结余

10

65.40

年末财政拨款结转和结余

24

25.38

25.38

 

   一般公共预算财政拨款

11

65.40

 

25

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

13

 

27

 

合计

14

839.44

合计

28

839.44

839.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

814.06

352.23

461.83

201

一般公共服务支出

814.06

352.23

461.83

20136

其他共产党事务支出

814.06

352.23

461.83

2013601

  行政运行

352.23

352.23

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

461.83

0.00

461.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

          

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.65

302

商品和服务支出

130.25

310

其他资本性支出

18.06

30101

  基本工资

66.32

30201

  办公费

18.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

63.31

30202

  印刷费

29.66

31002

  办公设备购置

18.06

30103

  奖金

8.32

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

30.70

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

10.09

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.28

30211

  差旅费

13.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

1.28

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

9.15

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.87

30216

  培训费

7.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.20

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.12

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.03

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

11.75

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.30

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

20.57

30229

  福利费

0.13

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.57

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.96

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.16

 

 

人员经费合计

203.93

公用经费合计

148.31

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县委政法委无政府性基金预算财政拨款收入、支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计867.10万元、支出总计1000.98万元。与2016年相比,收入增加306.7万元,增长54.73%,支出总计增加364.2万元,增长57.19 %。主要是维稳经费增加。


(二)收入决算情况

本年收入合计867.10万元,其中:财政拨款收入774.04万元,占89.27%;其他收入93.06万元,占10.73%


(三)支出决算情况

本年支出合计1000.98万元,其中:基本支出353.45万元,占35.31%;项目支出647.53万元,占64.69%


(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入774.04万元、支出总计814.06万元。与2016年相比,财政拨款收入增加195.21万元,增长33.72%,支出总计增加300.55万元,增长58.53%。主要是维稳经费增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出814.06万元,占本年支出合计的81.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长300.55万元,增长58.53%。主要是维稳经费增加。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出814.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出814.06万元,占100%


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   万元,支出决算为814.06万元,完成年初预算的180.54 %。决算数大于年初预算数的主要原因:因工作需要,临时追加维稳专项经费。其中:

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出和其他支出。年初预算为450.90万元,支出决算为814.06万元,完成年初预算的180.54%。决算数大于年初预算数主要原因是因工作需要,临时追加维稳专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算352.23万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费203.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费148.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

县委政法委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.2万元,其中:公务接待费1.2万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.1万元,主要原因是压缩“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费比2017年预算减少1.1万元。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待,压缩公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。县委政法委无因公出国(境)情况,未产生因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年县委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆,未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外单位考察学习,共计接待21批次,160人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,县委政法委机关运行经费支出353.45万元,比2016年增长131.06万元,增长58.93%,增加的主要原因是维稳等工作任务增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额18.06万元,其中:政府采购货物金额18.06万元。授予中小企业合同金额18.06万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.06万元,占政府采购总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。2017年,县委政法委按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,开展了绩效评价工作。

通过评价,能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;预算单位支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。下一步我们将进一步加大推进绩效管理力度,使财政资金使用效益最大化。

2、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映县委政法委的基本支出。