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2017年度莒县林业局部门决算公开

   稿件来源:莒县林业局   发布时间:2018-08-28

2017年度

莒县林业局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源和国土绿化的方针、政策、法律法规;研究拟定全县林业工作的政策措施,并监督实施;拟订全县林业发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作;组织、指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织、指导森林资源(含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林)的管理;组织、指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定。

3、组织、指导全县森林资源调查、动态监测和统计;组织编制森林采伐限额并监督执行。

4、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;协助市拟定及调整全县的省重点保护的野生动物、植物名录;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全县湿地保护;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的审核和申报。

5、组织、指导、监督林业行政执法,查处森林案件;指导全县林政管理、森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作;协助市划定疫区和保护区。

6、指导苗圃和基层林业工作机构的建设与管理;负责国有苗圃设立、变更审核、申报;负责全县森林公园的规划、审核、申报;对全县林业产品的生产、经营、加工及森林旅游、林木种苗、木本药材、木本花卉等林业产业实行宏观管理。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报工作;管理县级以上林业资金;筹集和管理县级林业基金,监督全县林业资金的管理和使用;研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源评估,监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导林业对外经济技术交流与合作;负责林业引进国外智力、引用外资和外事工作。

10、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化、部门绿化;指导、协调跨地区、跨部门重点绿化工程的实施;组织开展绿化评比表彰工作。

11、组织协调、指导、监督全县森林防火工作,制定全县森林防火规划并组织实施,发布森林火灾信息。

12、承办县绿化委员会、县集体林权制度改革工作领导小组、县森林防火指挥部、县林业有害生物(美国白蛾)防控指挥部的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况:莒县林业局主要由局机关及所属5个事业单位构成。主管 县林业生态建设、造林绿化、自然保护区、沙化防治、野生动植物保护、林场、苗圃、森林公园、森林资源评估、林权改革、森林防火、有害生物防治等工作。局机关下设办公室、科技与产业发展科、资源和林政科(挂林政稽查大队、行政服务科牌子)3个行政科室,林业技术推广站、经济林管理站、森林保护站、木材检查站、浮来山苗圃5个事业单位。

二、 机构设置

从决算单位构成看,莒县林业局局部门决算包括:局本级决算。

纳入莒县林业2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:莒县林业局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门: 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

680.11

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

0

31

三、事业收入

3

0

32

四、经营收入

4

0

33

五、附属单位上缴收入

5

0

34

六、其他收入

6

0

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

680.11

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

680.11

本年支出合计

54

680.11

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

3.59

年末结转和结余

56

3.59

28

57

合计

29

683.70

合计

58

683.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

680.11

680.11

0

0

0

0

0

213

农林水支出

681.11

680.11

0

0

0

0

0

21302

林业

680.11

680.11

0

0

0

0

0

  2130201

行政运行

681.11 

680.11 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

680.11

680.11

0

0

0

0

 213

农林水支出

680.11 

680.11 

0 

0 

0 

0 

 21302

林业

680.11 

680.11 

0 

0 

0 

0 

 2130201

行政运行

680.11 

680.11 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

681.11 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

680.11 

680.11 

0 

本年收入合计

9

680.11 

本年支出合计

23

680.11 

680.11 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

 0

0 

 0

一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

680.11 

合计

28

 680.11

680.11 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

680.11

680.11

0

213

农林水支出

 680.11

 680.11

 0

 21302

林业

 680.11

 680.11

 0

 2130201

行政运行

 680.11

 680.11

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

538.97 

302

商品和服务支出

33.07 

310

其他资本性支出

0 

30101

基本工资

153.96 

30201

办公费

0.78 

31001

房屋建筑物购建

0 

30102

津贴补贴

138.2 

30202

印刷费

0 

31002

办公设备购置

0 

30103

奖金

12.34 

30203

咨询费

0 

31003

专用设备购置

0 

30104

其他社会保障缴费

0 

30204

手续费

0 

31005

基础设施建设

0 

30106

伙食补助费

0 

30205

水费

3.8 

31006

大型修缮

0 

30107

绩效工资

0 

30206

电费

7.36 

31007

信息网络及软件购置更新

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.10 

30207

邮电费

2.2 

31008

物资储备

0 

30109

职业年金缴费

0 

30208

取暖费

0 

31009

土地补偿

0 

30199

其他工资福利支出

134.55 

30209

物业管理费

1.37 

31010

安置补助

0 

303

对个人和家庭的补助

108.07 

30211

差旅费

0.83 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 

30301

离休费

0 

30212

因公出国(境)费用

0 

31012

拆迁补偿

0 

30302

退休费

0 

30213

维修(护)费

0 

31013

公务用车购置

0 

30303

退职(役)费

0 

30214

租赁费

0 

31019

其他交通工具购置

0 

30304

抚恤金

4.24 

30215

会议费

0.63 

31020

产权参股

0 

30305

生活补助

6.57 

30216

培训费

0 

31099

其他资本性支出

0 

30306

救济费

0 

30217

公务接待费

0.37 

304

对企事业单位的补贴

0 

30307

医疗费

0 

30218

专用材料费

0.07 

30401

企业政策性补贴

0 

30308

助学金

0 

30224

被装购置费

0 

30402

事业单位补贴

0 

30309

奖励金

0 

30225

专用燃料费

0 

30403

财政贴息

0 

30310

生产补贴

0 

30226

劳务费

0 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 

30311

住房公积金

11.75 

30227

委托业务费

0 

307

债务利息支出

0 

30312

提租补贴

0 

30228

工会经费

5.4 

30701

国内债务付息

0 

30313

购房补贴

55.28 

30229

福利费

0.69 

30707

国外债务付息

0 

30314

采暖补贴

17.81 

30231

公务用车运行维护费

3.34 

399

其他支出

0 

30315

物业服务补贴

7.84 

30239

其他交通费用

4.82 

39906

赠与

0 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.57 

30240

税金及附加费用

0 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.41 

 

 

 

人员经费合计

647.04 

公用经费合计

33.07 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

莒县林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

  金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7

 0

 6

 0

 6

 1

3.71

0

 3.34

 0

 3.34

 0.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计680.11万元。与2016年相比,收、支总计各增加52.51万元,增长8.37%。

(二)收入决算情况

本年收入合计680.11万元,其中:财政拨款收入680.11万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;0其他收入0万元,占 0 %。

(三)支出决算情况

本年支出合计680.11万元,其中:基本支出680.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计680.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加52.51万元,增长8.37%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出680.11万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长52.51万元,增长8.37%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出680.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出680.11万元,占100%;国防(类)支出 0 万元,占 0 %;公共安全(类)支出 0万元,占 0 %;教育(类)支出 0 万元,占 0 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.20万元,支出决算为680.11万元,完成年初预算的99.99 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制开支范围。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于农林水支出。年初预算为680.20万元,支出决算为680.11万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约,严格控制开支范围

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算680.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费647.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒县林业局没有政府性基金收支

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县林业2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3.34万元,公务接待费0.37万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少3.29万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.66万元、公务接待费减少0.63万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约,严格按照相关规定使用车辆。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待费开支范围与标准,要求报销附件齐全,厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个, 累计 0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.34万元。主要用于单位公务用车维护费、保险费、燃油费

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.37万元。主要用于省市上级检查,共计接待5批次, 43人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,莒县林业局机关运行经费支出33.07万元,比2016年减少27.51万元,减少45.41 %主要原因是严格执行财务审批制度,加强机关运行经费支出的规范管理,本着“降低消耗、节约开支”的原则,严格报销标准、报销程序,杜绝铺张浪费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额19.94万元,其中:政府采购货物金额 19.94万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆6辆,其中,公务用车 1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度3个项目开展绩效自评,共涉及资金139.7万元。

共组织对森林防火”“林业推广技术业务”“林业监督检查”3个项目开展了重点绩效评价,评价金额139.7万元。从评价情况来看都达到绩效管理目标。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为促进本单位从整体上提升预算管理和财务管理水平,强化各部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好履行职责,我局对本单位预算绩效评价进行了自查。以下是我单位盘活财政存量资金举措:

1、统筹整合,提高效益。按照“稳增长、促改革、调结构、惠民心”的目标,结合实际提出统筹使用方案,把盘活的存量资金使用到关键环节,努力提高财政资金使用效益,加快预算支出执行进度,严格控制新增存量资金。

2、加强监督,长效推进。建立财政存量资金定期报告制度,规范资金使用、监督、流向等问题。成立专项监督检查小组,坚持依法行政、依法监督,实现了事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督,让财政资金使用更规范、更安全、更有效。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。