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2017年度莒县司法局部门决算

   稿件来源:办公室   发布时间:2018-08-28

2017年度

莒县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、起草全县司法行政工作规范性文件;拟订全县司法行政工作规划、政策并组织实施。

2、制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施;指导全县依法治理工作和对外法制宣传工作。

3、指导、监督全县律师、公证工作并承担相应责任;管理在莒县设立的外国(境外)律师机构和涉外、涉港澳台的公证事务。

4、指导监督全县人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

5、监督指导全县法律援助工作。

6、负责全县司法行政系统装备管理工作;指导直属单位国有资产的保值增值。

7、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;负责全县司法行政系统警务管理和警备督察工作;指导和管理全系统干部教育培训工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看,莒县司法局部门决算包括:局本级决算。

纳入莒县司法局2017年度部门决算编制范围的预算单位个,包括:莒县司法局本级

莒县司法局主要由局机关及下属1个二级预算单位1个事业单位构成。下设办公室、政工科、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作科、社区矫正工作科6个职能科室。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门: 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1436.82

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

公共安全支出

31

1430.10

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1436.82

本年支出合计

54

1430.1

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

6.72

28

57

合计

29

1436.82

合计

58

1436.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

1436.82

1436.82

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

1436.82

1436.82

0

0

0

0

0

20406

司法

1436.82

1436.82

0

0

0

0

0

040601

 行政运行

1360.94

1360.94

0

0

0

0

0

2040607

 法律援助

53.11

53.11

0

0

0

0

0

2040699

 其他司法支出

22.77

22.77

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出


栏 次

1

2

3

4

5

6


合 计

1430.10

1430.10

0

0

0

0

204

公共安全支出

1430.10

1430.10

0

0

0

0

20406

司法

1430.10

1430.10

0

0

0

0

040601

 行政运行

1354.22

1354.22

0

0

0

0

2040607

 法律援助

53.11

53.11

0

0

0

0

2040699

 其他司法支出

22.77

22.77

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1436.82 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1430.10

 1430.10

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1436.82 

本年支出合计

23

 1430.10

 1430.10

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 6.72

 6.72

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1436.82 

合计

28

 1436.82

1436.82 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

1430.10

1430.10

204

公共安全支出

1430.10

1430.10

0

20406

司法

1430.10

1430.10

0

040601

 行政运行

1354.22

1354.22

0

2040607

 法律援助

53.11

53.11

0

2040699

 其他司法支出

22.77

22.77

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

823.92 

302

商品和服务支出

254.65 

310

其他资本性支出

43.28 

30101

基本工资

321.19 

30201

办公费

19.55 

31001

房屋建筑物购建

0 

30102

津贴补贴

335.82 

30202

印刷费

16.55 

31002

办公设备购置

36.15 

30103

奖金

0 

30203

咨询费

0 

31003

专用设备购置

0 

30104

其他社会保障缴费

0 

30204

手续费

0 

31005

基础设施建设

0 

30106

伙食补助费

0 

30205

水费

0 

31006

大型修缮

0 

30107

绩效工资

0 

30206

电费

1.79 

31007

信息网络及软件购置更新

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

111.27 

30207

邮电费

10.14 

31008

物资储备

0 

30109

职业年金缴费

55.63 

30208

取暖费

8.25 

31009

土地补偿

0 

30199

其他工资福利支出

0 

30209

物业管理费

0 

31010

安置补助

0 

303

对个人和家庭的补助

308.25 

30211

差旅费

9.97 

31011

地上附着物和青苗补偿

0 

30301

离休费

0 

30212

因公出国(境)费用

0 

31012

拆迁补偿

0 

30302

退休费

0 

30213

维修(护)费

0 

31013

公务用车购置

0 

30303

退职(役)费

0 

30214

租赁费

0 

31019

其他交通工具购置

0 

30304

抚恤金

63.06 

30215

会议费

3.17 

31020

产权参股

0 

30305

生活补助

3.12 

30216

培训费

2.87 

31099

其他资本性支出

7.13 

30306

救济费

0 

30217

公务接待费

3.18 

304

对企事业单位的补贴

0 

30307

医疗费

0 

30218

专用材料费

0 

30401

企业政策性补贴

0 

30308

助学金

0 

30224

被装购置费

0 

30402

事业单位补贴

0 

30309

奖励金

0 

30225

专用燃料费

0 

30403

财政贴息

0 

30310

生产补贴

0 

30226

劳务费

58.94 

30499

其他对企事业单位的补贴

0 

30311

住房公积金

61.69 

30227

委托业务费

0 

307

债务利息支出

0 

30312

提租补贴

0 

30228

工会经费

5.50 

30701

国内债务付息

0 

30313

购房补贴

102.17 

30229

福利费

1.17 

30707

国外债务付息

0 

30314

采暖补贴

28.76 

30231

公务用车运行维护费

30.29 

399

其他支出

0 

30315

物业服务补贴

0 

30239

其他交通费用

35.48 

39906

赠与

0 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

49.33 

30240

税金及附加费用

0 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

47.82 

 

 

 

人员经费合计

1132.17 

公用经费合计

297.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。莒县司法局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

  金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 45.20

0

41.60

0

41.60

3.60

33.47

0

30.29

0

30.29

3.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计分别是1436.82万元、1430.10万元,与2016年相比,收、支总计各增加104.53万元、97.81万元,增长7.84%、增长7.34%。主要是人员数量及人员工资、保险金额增加

(二)收入决算情况

本年收入合计1436.82万元,其中:财政拨款收入1436.82万元,占100 %。

(三)支出决算情况

本年支出合计1430.10万元,其中:基本支出1430.10万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支分别是1436.82万元、1430.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加104.53万元、97.81万元,增长7.84%、增长7.34%。主要是人员数量及人员工资、保险金额增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1436.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长104.53万元,增长7.84 %。主要是人员数量及人员工资、保险金额增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1430.10万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1430.10万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.82万元,支出决算为1430.10万元,完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是结余部分用于次年初订购省司法厅要求的统一装备。其中:

(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1436.82万元,支出决算为1430.10万元,完成年初预算的99.53%。决算数大于预算数主要原因是结余部分用于次年初订购省司法厅要求的统一装备。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1430.10万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1132.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费297.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.47万元(含局机关),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费30.29万元,公务接待费3.18万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少11.73万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约反对浪费制度规定,严格贯彻落实公车改革和公务接待有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,有效减少了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年预算基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少11.31万元、公务接待费减少0.42万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强和规范公务用车配备和使用管理,有效降低了公务用车相关费用。公务接待费减少的主要原因是是坚决贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,积极改革和规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少了相关支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年莒县司法局未使用财政拨款安排单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费 30.29万元。主要用于燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出支出。2017年莒县司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费3.18万元。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作,共计接待45批次,390人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,莒县司法局机关运行经费支出297.9万元,比2016年增长11.4万元,增长4 %。主要原因是人员增加,经费标准提高等原因。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额43.28万元,其中:政府采购货物金额43.28万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.28万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆13辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、为规范和加强部门预算管理,提高财政资金使用效益,我单位2017年度重新制定了《财务管理制度》,制度明确规定:预算编制要完整、准确;单位的收支要严格执行财政部门预算批复,不得无预算支出。

2、按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息,确保公开信息的准确性、完整性。

3、做到“三公经费”只减不增。“三公经费”、差旅费、会议费、培训费等支出严格执行开支范围与标准,报销附件齐全。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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附件下载:2017年部门决算公开-司法局.doc