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2018年莒县地震局预算公开

—— 2018年莒县地震局部门预算

发布人:地震局    稿件来源:莒县地震局   发布时间:2018-02-27

2018年莒县地震局部门预算

2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018度部门预算公开部门为 莒县地震局

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责

负责防灾减灾工作的职能机构和县政府防灾减灾工作领导小组的办事机构。

机构设置情况:属副科级单位,编制9人,实有10人。下设三个科室:

办公室:协助局领导处理机关日常事务,负责局机关组织人事、劳动工资、党务、思想政治等工作;负责局机关文秘、机要、档案、保密、财务、接待、办公自动化等行政事务工作。

震害防御科:负责建设工程抗震设防要求审核,各类示范学校、企业等创建等工作。

地震观测站(加挂监测预报科牌子):负责地震监测预报和震情收集等工作。

(二)单位构成情况

莒县地震局下设办公室、震害防御科、地震观测站三个科室。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员5 人,事业单位 3 人,离休人员 0 人,退休人员 4 人,遗属 1 人,工勤岗位人员 2 人,单位自聘驾驶员 0 人。

本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计135.8 万元,较上年减少 8.1万元。其中:一般公共预算拨款收入 135.8 万元,政府性基金预算拨款收入0 万元,年初结转和结余 0 万元。

2018年度支出总计135.8万元,较上年减少8.1 万元。其中:一般公共服务支出135.8 万元,社会保障和就业支出0万元。主要用于 一般公共服务支出 等支出。其中基本支出104.8万元,包括工资福利支出102.88 万元,对个人和家庭的补助支出1.92 万元;商品和服务支出11.3 万元;项目支出 19.7 万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为135.8万元,具体是:

国土资源气象等支出(类) 地震事物 (款)行政运行(项)支出116.1万元,主要用于工资福利支出102.88 万元,对个人和家庭的补助支出1.92 万元,商品和服务支出11.3 万元;项目支出 19.7 万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

因无政府性基金预算拨款收入,所以也没有使用政府性基金安排的支出。

4财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算116.1 万元,其中:

人员经104.8万元,主要用于基本工资30.31万元、津贴补贴45.57万元、奖金2.53万元、社会保险缴费16.82万元、住房公积金7.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元等。

机关运行经费(日常公用经费) 11.3 万元,主要用于:办公费4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2万元、取暖费万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、公务接待费2.5万元、专用材料费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费0.9万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费4.3万元、其他商品和服务2万元支出等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出 9.4 万元,其中:政府采购货物预算9.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算 0 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国()人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是 严格控制单位三公经费支出

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0 万元,公务用车运行维护费3 万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3、公务接待费预算 2.5 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是: 严格控制单位三公经费支出

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

部门(单位):莒县地震局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

135.80

国土资源气象等支出

135.80

财政预算内拨款(补助)

130.70

 地震事务

135.80

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  行政运行

135.80

专项收入安排的拨款

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

5.10

 

 

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

国有资本经营收益

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

135.80

本年支出合计

135.80

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

专项结转

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

其他结转

 

 

 

十、债券资金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

135.80

支出总计

135.80

02

收入预算总表

部门(单位):莒县地震局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

债券资金

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

135.80

135.80

130.70

 

 

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

莒县地震局

135.80

135.80

130.70

 

 

5.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

支出预算总表

部门(单位):莒县地震局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

 

220

 

 

220

国土资源气象等支出

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

 

 

04

 

22004

 地震事务

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

 

 

 

01

2200401

  行政运行

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

 

 

 

 

 

   莒县地震局

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

 

支出预算总表(政府预算支出经济分类)

部门(单位):莒县地震局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

135.80

 

 

 

 

133.88

 

 

 

1.92

 

 

 

 

 

 

103

莒县地震局

135.80

 

 

 

 

133.88

 

 

 

1.92

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表


部门(单位):莒县地震局

 

 

单位:万元


收入

支出


项目

2018年预算

项目

2018年预算


一、财政拨款或补助收入

135.80

国土资源气象等支出

135.80


财政预算内拨款(补助)

130.70

 地震事务

135.80


纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  行政运行

135.80


专项收入安排的拨款

 

 

 


国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

5.10

 

 


纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

 

 


纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 


纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 


国有资本经营收益

 

 

 


上级转移支付

 

 

 


本 年 收 入 合 计

135.80

本年支出合计

135.80


 

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 


 

 

五、上缴上级支出(上解)

 


 

 

六、结转下年

 


收入总计

135.80

支出总计

135.80


05

一般公共预算支出预算表

部门(单位):莒县地震局

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

220

 

 

 

国土资源气象等支出

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

04

 

 

 地震事务

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

01

 

  行政运行

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

 

 

 

103

   莒县地震局

135.80

102.88

1.92

11.30

19.70

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位):莒县地震局

单位:万元

经济科目名称

金额

116.10

工资福利支出

102.88

 基本工资

30.31

 津贴补贴

45.57

  工作性津贴

6.02

  生活性补贴

9.01

  基础性津贴

13.28

  特殊津贴

2.59

  住房补贴

10.61

  物业服务补贴

1.87

  取暖补贴

2.19

 奖金

2.53

  行政单位奖金

2.53

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.23

 职工基本医疗保险缴费

4.28

 其他社会保障缴费

0.31

  工伤保险

0.31

 住房公积金

7.65

商品和服务支出

11.30

 办公费

3.00

 工会经费

0.90

 福利费

0.10

 公务用车运行维护费

3.00

 其他交通费用

4.30

  公务交通补贴

4.30

对个人和家庭补助

1.92

 退休费

0.98

  取暖补贴

0.98

 生活补助

0.94

 奖励金

0.01

  独生子女费

0.01

07

政府性基金支出预算表

部门(单位):莒县地震局

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金收入、支出,所以政府性基金支出为0

政府采购预算表

 

 

单位:万元

规格要求

数量

计量单位

资金分类

采购项目

采购目录

总计

财政拨款(补助)

事业收入

结余结转资金

其他收入

合计

日常公用经费支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

9.40

9.40

 

 

 

9.40

9.40

0.00

 

 

 

 

 

9.40

9.40

 

 

 

9.40

9.40

0.00

A0101

办公家具

 

3.00

0.40

0.40

 

 

 

0.40

0.40

0.00

A0301

计算机

台式

5.00

2.00

2.00

 

 

 

2.00

2.00

0.00

A0303

工作站

 

2.00

7.00

7.00

 

 

 

7.00

7.00

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位):莒县地震局

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

5.50

 

3.00

 

3.00

2.50

5.50

 

3.00

 

3.00

2.50