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2018年纪委预算公开

发布人:纪委    稿件来源:2018年纪委预算公开   发布时间:2018-02-27

2018

莒县纪委部门预算

2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为莒县纪委。

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责

中共莒县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作,莒县监察委员会负责全县监察工作,与县纪律检查委员会合署办公。

1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、负责全县监察工作。

3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县委反腐败协调小组的工作职责。

4、负责检查并处理县级机关部门、各乡镇(街道)的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门、乡镇(街道)及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6、制定党风廉政建设和反腐败工作规范性文件及政策。

7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

(二)单位构成

莒县纪委监委共有行政编制63个,现有行政在编人员51人,内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、五个纪检监察室共12个机构。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员51人,事业单位4人,离休人员11人,遗属3人,工勤岗位人员1人。

本部门共有车辆6辆,其中,公务用车6辆(一般执法执勤用车4辆、机要通信和应急用车2辆),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计901.6万元,较上年增加56.3万元。其中:一般公共预算拨款收入901.6万元,政府性基金预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。

2018年度支出总计901.6万元,较上年增加56.3万元。其中:一般公共服务支出901.6万元。主要用于主要用于人员经费及机关运行经费和项目等支出。其中基本支出901.6万元,包括工资福利支出652.2万元,对个人和家庭的补助支出5.46万元,商品和服务支出64.9万元;项目支出179万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、对个人和家庭的补助。(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为901.6万元,具体是:一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出901.6万元,主要用于人员经费、商品和服务支出、项目支出、其他支出

3、政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算722.6万元,其中:

人员经费657.7万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费(日常公用经费)64.9万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出28万元,其中:政府采购货物预算28万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国()人数,从根本上减少费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算17万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是合理使用公务用车。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费17万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费预算1万元,比去年减少3万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:切实严格执行接待标准及公务用车使用标准

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

01

收支预算总表

部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元

收入

支出


项目

2018年预算

项目

2018年预算


一、财政拨款或补助收入

901.6

一般公共服务支出

901.6


财政预算内拨款(补助)

901.6

 纪检监察事务

901.6


纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  行政运行

901.6


专项收入安排的拨款

 

 

 


国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 

 


纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

 

 


纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 


纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 


国有资本经营收益

 

 

 


上级转移支付

 

 

 


二、财政专户管理资金

 

 

 


三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 


四、事业单位经营收入

 

 

 


五、其他收入

 

 

 


 

 

 

 


本 年 收 入 合 计

901.6

本年支出合计

901.6


六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 


七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 


八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 


九、上年结转

 

 

 


专项结转

 

 

 


纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 


其他结转

 

 

 


十、债券资金

 

 

 


 

 

 

 


收入总计

901.6

支出总计

901.6


02表
收入预算总表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
单位代码 单位名称 总计 财政拨款(补助) 财政专户管理资金 事业收入(不含财政专户管理资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 债券资金
合计 财政预算内拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入 国有资本经营收益 上级转移支付 小计 专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
901.60 901.60 901.60
120 中国共产党莒县纪律检查委员会 901.60 901.60 901.60
03表
支出预算总表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出(上解) 对附属单位补助支出(下拨) 结转下年
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
201 201 一般公共服务支出 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
11 20111  纪检监察事务 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
01 2011101   行政运行 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
   中国共产党莒县纪律检查委员会 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
03-1表
支出预算总表(政府预算支出经济分类)
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
预算单位编码 预算单位名称 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
901.60 652.24 215.90 28.00 5.46
120 中国共产党莒县纪律检查委员会 901.60 652.24 215.90 28.00 5.46
04表
财政拨款收支预算总表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、财政拨款或补助收入 901.60 一般公共服务支出 901.60
财政预算内拨款(补助) 901.60  纪检监察事务 901.60
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款   行政运行 901.60
专项收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
国有资本经营收益
上级转移支付
本 年 收 入 合 计 901.60 本年支出合计 901.60
四、对附属单位补助支出(下拨)
五、上缴上级支出(上解)
六、结转下年
收入总计 901.60 支出总计 901.60
05表
一般公共预算支出预算表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
201 一般公共服务支出 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
11  纪检监察事务 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
01   行政运行 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
120    中国共产党莒县纪律检查委员会 901.60 652.24 5.46 64.90 179.00
06表
一般公共预算基本支出预算表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
经济科目名称 金额
722.60
工资福利支出 652.24
 基本工资 189.79
 津贴补贴 292.63
  工作性津贴 68.60
  生活性补贴 102.73
  基础性津贴 13.31
  特殊津贴 15.35
  住房补贴 66.44
  物业服务补贴 11.93
  取暖补贴 14.28
 奖金 15.81
  行政单位奖金 15.81
 机关事业单位基本养老保险缴费 77.04
 职工基本医疗保险缴费 26.93
 其他社会保障缴费 1.97
  失业保险 0.05
  工伤保险 1.92
 住房公积金 48.06
商品和服务支出 64.90
 办公费 5.00
 印刷费 5.00
 邮电费 2.00
 差旅费 3.40
 工会经费 3.20
 福利费 0.70
 公务用车运行维护费 17.00
 其他交通费用 28.60
  公务交通补贴 28.60
对个人和家庭补助 5.46
 退休费 2.74
  取暖补贴 2.74
 抚恤金 2.62
 奖励金 0.10
  独生子女费 0.10
07表
政府性基金支出预算表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总 计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
政府采购预算表
单位:万元
规格要求 数量 计量单位 资金分类
采购项目 采购目录 总计 财政拨款(补助) 事业收入 结余结转资金 其他收入 合计 日常公用经费支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
A0101 办公家具 办公桌 30.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
A0301 计算机 台式电脑 20.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
A0304 打印机 打印机 9.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
C01 信息系统开发 纪检内网维护 1.00 10.00 10.00 0.00
附表2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门(单位):中国共产党莒县纪律检查委员会 单位:万元
总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
18.00 17.00 17.00 1.00
18.00 17.00 17.00 1.00