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2018年莒县检验检测中心预算公开

发布人:财政公开    稿件来源:检测检验中心   发布时间:2018-02-27

2018年莒县检验检测中心预算

2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释


2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为莒县检验检测中心本级预算,无下属单位。

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责

1.贯彻执行国家食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准。

2.负责实施国家、省、市下达的食品、药品、化妆品、保健食品和有关产(商)品抽验计划;安排并组织实施全县年度抽检计划及应急检验任务;负责评价抽验的抽样工作,并对抽验样品进行检验。

3.负责全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的质量监督检验、抽查检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等检验工作,综合上报和反馈相关质量信息,并提供相关技术数据和质量分析报告。

4.负责全县农产品、农业投入品、食品、药品、保健食品、化妆品、药包材、医疗器械生产企业和医疗机构制剂室的净化检测工作。

5.开展全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的检测方法和检测新技术的咨询、科研工作。

6.指导全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题、健全质量保证体系,做好相关人员培训、咨询服务等工作。

7.协助有关部门对农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品专项监督抽验及应急检验;协助行政执法和突发事件应急处置工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

莒县检验检测中心为县政府直属正科级事业单位,无下属单位。主要对全县农产品、农业投入品、食品、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的检验检测。

下设7个职能科室,分别为办公室、业务科(挂样品受理科牌子)、质量管理科、仪器设备管理科、微生物检验科、理化检验科、检测科。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况 本部门在职在编事业单位14人,离休人员0人,退休人员3人,单位自聘驾驶员0人。本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计316.1万元,较上年增加68.4万元,其中:一般公共预算拨款收入236.1万元,事业单位经营收入80.0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。

2018年度支出总计316.1万元,较上年增加68.4万元。其中:一般公共服务支出236.1万元,主要用于 主要用于人员经费及日常公用经费和项目等支出;事业单位经营支出80.0万元,主要用于项目支出,包括实验室专用材料、仪器设备的购买及维护。其中基本支出207.0万元,包括工资福利支出195.82万元,对个人和家庭的补助支出0.88万元,商品和服务支出104.4万元,资本性支出15.0万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:工资福利支出195.82万元,对个人和家庭的补助支出0.88万元,商品和服务支出104.4万元,资本性支出15万元。(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为236.1万元,具体是:

医疗卫生支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)支出236.1万元,主要用于工资福利支出195.82万元,对个人和家庭的补助支出0.88万元,商品和服务支出10.3万元;项目支出29.1万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算207.0万元,其中:

人员经费195.82万元,主要用于基本工资54.18万元、津贴补贴88.87万元、其他津贴补贴7.83万元,奖金4.52、社会保险缴费34.66万元、住房公积金13.59万元、采暖补贴4.38万元、物业服务补贴3.13万元等。机关运行经费(日常公用经费)10.3万元,主要用于:办公费2万元、水费0.4万元、电费1万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.7万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费3万元等。

5、政府采购情况 2018年预算政府采购支出40.0万元,其中:

政府采购货物预算40.0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,与上年度持平。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,同去年。公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费3万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算1万元,比去年减少0.2万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格落实厉行节约的有关规定,严控三公经费支出规模。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

附件下载:检测检验中心2018年度预算公开二上导出表.xls