登录入口 | 设为主页 | 加入收藏

当前位置:首页 > 预决算信息公开

2016年卫生监督所决算公开

发布人:卫生计生局    稿件来源:莒县卫生和计划生育局   发布时间:2017-09-08

   

 

 

2016年度

莒县卫生局卫生监督所

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

卫生监督是卫生计生行政部门依据公共卫生法律法规的授权,对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法律、法规的情况进行监督检查,对违反卫生法律、法规,危害人体健康的行为追究法律责任的一种卫生行政执法行为。为进一步理顺卫生行政执法、卫生行政许可、行政处罚的关系,根据《行政许可法》、《行政处罚法》和卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》(卫生部令第39号)等法律法规的规定,2009年,原县卫生局结合我县卫生监督体制改革实际,出台下发了《关于明确县卫生局卫生监督所职责及相关技术服务工作关系的通知》(莒卫字[2009]64号),明确了县卫生监督所的主要职责。201511月,国家卫生计生委、中央编办、财政部、人力资源社会保障部、国家公务员局、国家中医药管理局等六部委印发了《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》(国卫监督发〔201591号)对卫生监督机构设立和工作职能进一步强化明确。目前,卫生监督机构认真履行卫生领域法律11部、行政法规和地方性法规48部、部门规章和省政府规章97部。卫生监督所具体职能为:

1、日常卫生监督执法:依法监督管理公共场所卫生、职业卫生(查体机构)、放射卫生、学校卫生等工作;依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督传染病防治工作;承担法律法规规定的其他职责。

2、卫生监督所按规定程序负责以下卫生许可的受理、审核和相关工作:公共场所卫生许可、供水单位卫生许可、放射卫生单位的卫生许可。

(二)机构设置

根据莒编【20099号文件规定,莒县卫生局卫生监督所内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、综合科7个职能科室,配备股级领导职数9人。

三、部门决算单位构成

莒县卫生局卫生监督所上级主管部门是莒县卫生和计划生育局,属于二级预算单位。2016年部门决算包括本级部门的全年工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

     

     

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

323.46

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

5.50

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

323.46

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

328.96

本年支出合计

54

323.46

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

7.58

年末结转和结余

56

13.08

 

28

 

 

57

 

合计

29

336.54

合计

58

336.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

    

328.96

323.46

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

328.96

323.46

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

328.96

323.46

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

328.96

323.46

0.00

5.50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

  

323.46

323.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

323.46

323.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

323.46

323.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

323.46

323.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

323.46

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

……

21

0.00

0.00

0.00

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

323.46

323.46

0.00

本年收入合计

9

323.46

本年支出合计

23

323.46

323.46

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

323.46

合计

28

323.46

323.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

  

323.46

323.46

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

323.46

323.46

0.00

21004

公共卫生

323.46

323.46

0.00

2100402

  卫生监督机构

323.46

323.46

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

224.77

302

商品和服务支出

52.97

310

其他资本性支出

5.68

 

30101

  基本工资

107.72

30201

  办公费

6.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

74.58

30202

  印刷费

8.38

31002

  办公设备购置

5.68

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

42.47

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.47

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

7.47

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

2.16

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

40.04

30211

  差旅费

4.90

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.20

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.91

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.39

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

8.54

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

1.50

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.40

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

28.02

30229

  福利费

0.09

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.53

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.98

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.60

 

 

 

 

人员经费合计

264.82

公用经费合计

58.64

 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:莒县卫生局卫生监督所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.95

0.00

13.50

0.00

13.50

0.45

12.92

0.00

12.53

0.00

12.53

0.39

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计328.96万元,支出总计323.46万元。与2015年相比,收入增加52.13万元,增长18.83%。支出增加54.22万元,增长20.14 %,收入、支出增长主要是因为人员工资的增加。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入328.96万元,其中:财政拨款收入323.46万元,占98.33 %;事业收入5.5万元,占1.67%

 

 

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出323.46万元,其中:基本支出323.46万元,占  100%

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计323.46万元,其中:一般公共预算财政拨款323.46万元,占100 %;年初财政拨款结转和结余7.58万元,占2.34%

2016年度财政拨款支出决算总计323.46万元,其中:一般公共服务(类)支出323.46万元,占100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为323.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长54.22万元,增长 20.14%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.3万元,支出决算为323.46万元,完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出的增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算323.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费264.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费12.53万元,公务接待费0.39万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.03 万元。其中:公务用车购置及运行费减少0.97 万元、公务接待费减少0.06万元。公务用车购置及运行费减少和公务接待费减少的主要原因是严格公务用车制度,加强车辆管理,本着厉行节约只减不增的原则。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费   12.92万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,公务接待费用为0.39万元。主要用于上级部门的业务检查学习,共计接待 9批次,45人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

注:本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额1.03万元,其中:政府采购货物金额1.03万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。