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县委组织部2016年决算公开报告

发布人:组织部    稿件来源:县委组织部   发布时间:2017-09-08

 

 

2016年县委组织部

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

(一)研究和指导全县党组织建设;规划、协调指导党员教育工作;加强对新型经济、社会组织党的建设指导,主管党员发展和管理工作;组织开展新时期党的建设理论研究。

    (二)负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察、考核并提出调整配备的意见和建议;办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;按照管理权限,负责干部的备案审查;加强对全县干部工作的宏观管理,承办部分干部的调配、交流及安置事宜,探索对领导班子及领导干部进行分类管理的方式方法。

    (三)加强干部信息的管理工作;研究制定干部队伍建设的总体规划,负责培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

    (四)负责全县老干部工作的宏观管理和指导。

    (五)加强新形势下国有企业领导班子和领导干部的宏观管理。

    (六)负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作;研究和指导干部人事制度改革,制定或参与制定干部人事工作的制度,并组织贯彻落实。

    (七)按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,加强对选拔任用干部工作进行宏观管理和监督检查;负责对县委管理范围内干部的审查、监督,及时向县委报告有关重要情况,并提出意见和建议。

    (八)主管干部教育工作。制定干部教育工作规划和有关政策,组织对县委管理的干部、青年干部以及组工干部等进行培训;指导、协调和检查全县干部教育工作。

(九)负责知识分子队伍宏观管理工作。了解掌握全县知识分子工作情况;制定或参与制定知识分子工作的有关政策,检查知识分子政策贯彻落实情况;负责县级专业技术拔尖人才以及其他各类优秀专业人才的选拔、推荐和管理工作。

(十)完成县委交办的其他任务。

 

二、 部门决算单位构成

县委组织部部门决算包括:部本级决算。

纳入县委组织部2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、县委组织部本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

768.33

一、一般公共服务支出

30

720.81

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科技技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

768.33

本年支出合计

54

720.81

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

59.00

年末结转和结余

56

  106.52

 

28

 

 

57

 

合计

29

827.33

合计

58

827.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

768.33

768.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

768.33

768.33

 

 

 

 

 

20132

组织事务

768.33

768.33

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

768.33 

768.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

720.81

353.89

366.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

720.81 

353.89

366.92

 

 

 

20132

组织事务

720.81 

353.89

366.92

 

 

 

2013201

行政运行

720.81 

353.89

366.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

768.33 

一、一般公共服务支出

15

720.81

720.81 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

768.33 

本年支出合计

23

720.81

720.81

 

年初财政拨款结转和结余

10

59.00 

年末结转和结余

24

 106.52

 106.52

 

   一般公共预算财政拨款

11

59.00 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

827.33 

合计

28

827.33

827.33

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

720.81

353.89

366.92

201

一般公共服务支出

720.81

353.89

366.92

20132

组织事务

720.81

353.89

366.92

2013201

行政运行

720.81

353.89

366.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

106.61 

302

商品和服务支出

129.44 

310

其他资本性支出

5.99 

 

30101

  基本工资

74.16 

30201

  办公费

10.90 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

56.78 

30202

  印刷费

55.64 

31002

  办公设备购置

5.99 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

29.67 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.06 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 6.52

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

57.85 

30211

  差旅费

3.12 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

13.14 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

9.65 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

0.47 

30216

  培训费

7.25 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.75 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

12.98 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.85 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

10.76 

30227

  委托业务费

2.15 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

19.25 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.28 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.23 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.40 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.30 

 

 

 

 

人员经费合计

218.46 

公用经费合计

135.43 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:县委组织部没有政府性基金收入,有没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

0.00

9.00

0.00

9.00

7.00

13.03

0.00

6.28

0.00

6.28

6.75

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 


 

第三部分

 

 

 

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计827.33万元,支出总计827.33万元。与2015年相比,收、支总计各增加61.34万元,增长8.01 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入768.33万元,其中:财政拨款收入   万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0 %;……其他收入0万元,占0 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出720.81万元,其中:基本支出 353.89万元,占49.1 %;项目支出366.92万元,占50.9%;……对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计827.33万元,其中:一般公共预算财政拨款59.00万元,占7.13%;政府性基金预算财政拨款  0 万元,占0%;年初财政拨款结转和结余   768.33万元,占92.87%。

    2016年度财政拨款支出决算总计827.33万元,其中:一般公共服务(类)支出720.81万元,占87.12%;年末财政拨款结余结转106.52万元,占12.88%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为720.81万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长13.82万元,增长19.55%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.40万元,支出决算为720.81万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因2016年下半年工作人员政策性增资。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费、党员教育、干部培训、发放建国前老党员生活补贴以及拨付生活困难党员关怀基金等支出。年初预算为699.40万元,支出决算为720.81万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数主要原因是2016年下半年工作人员政策性增资

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算353.89万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费218.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费135.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.03万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.28万元,公务接待费6.75万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.97万元,主要原因是公车改革后公务用车使用减少,公务接待管理进一步严格。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2.72万元、公务接待费减少0.25万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公务用车使用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待管理进一步严格

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年   等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 6.28万元。主要用于公务用车油料损耗、修理、检验、保险等2016年县委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费6.75万元。主要用于上级业务部门及外地区县调研、学习、考察等公务接待,共计接待41批次,342人次,无国(境)外接待费

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,县委组织部机关运行经费支出720.81万元,比2015年增长13.82万元,增长19.55%,比上年较大增长,主要原因是工作人员政策性增资幅度较大。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额18.34万元,其中:政府采购货物金额18.34万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额18.34万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0 %。

(注:政府采购金额按当年度实际发生数填写;中小企业包含小微企业)

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (注:各单位应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。)

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度,严格按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息,详细公开公务用车数量及车辆运行维护费,国内公务接待的批次、人数、经费总额,以及“三公”经费增减变化原因等,并严肃财经纪律,严格执行“三公“经费开支范围与标准,从整体上提升了预算管理和财务管理水平,强化了部门支出责任,规范了资金管理行为,从而提高了财政资金使用效益,保障了部门更好地履行职责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。