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2016年度检验检测中心决算

发布人:财政公开    稿件来源:主动公开   发布时间:2017-09-08

   

2016年度

莒县检验检测中心决算


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械和有关产(商)品质量安全方面的法律法规和标准。

(二)负责实施国家、省、市下达的食品、药品、化妆品、保健食品和有关产(商)品抽验计划;安排并组织实施全县年度抽检计划及应急检验任务;负责评价抽验的抽样工作,并对抽验样品进行检验。

(三)负责全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的质量监督检验、抽查检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等检验工作,综合上报和反馈相关质量信息,并提供相关技术数据和质量分析报告。

(四)负责全县农产品、农业投入品、食品、药品、保健食品、化妆品、药包材、医疗器械生产企业和医疗机构制剂室的净化检测工作。

(五)开展全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的检测方法和检测新技术的咨询、科研工作。

(六)指导全县农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品的生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题、健全质量保证体系,做好相关人员培训、咨询服务等工作。

(七)协助有关部门对农产品、农业投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产(商)品专项监督抽验及应急检验;协助行政执法和突发事件应急处置工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 中心决算构成

中心预算构成为本级预算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

249.53

医疗卫生与计划生育支出

30

249.53

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

249.53

本年支出合计

54

249.53

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

249.53

合计

58

249.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

249.53

249.53

210

医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

   合 计

249.53

249.53

210

医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

249.53 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育

21

249.53 

249.53 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

249.53 

本年支出合计

23

249.53 

249.53 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

249.53 

合计

28

249.53 

249.53 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

249.53

249.53

210

医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

249.53

249.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

136.22 

302

商品和服务支出

34.65 

310

其他资本性支出

43.18 

30101

  基本工资

67.10 

30201

  办公费

5.07 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

42.40 

30202

  印刷费

0.22 

31002

  办公设备购置

14.01 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

26.72 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.14 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.02 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.25 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.94 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

35.49 

30211

  差旅费

0.02 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

3.19 

31013

  公务用车购置

18.75 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

3.35 

31099

  其他资本性支出

10.42 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

11.39 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

9.63 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.70 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

17.53 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

4.21 

30231

  公务用车运行维护费

0.52 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

3.50 

30239

  其他交通费用

1.93 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.62 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

171.70 

公用经费合计

77.83 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明莒县检验检测中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.2

3

1.2

21.2

0

21.2

18.75

2.45

0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计249.53万元,支出总计249.53万元。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入249.53万元,其中:财政拨款收入249.53万元,占100%。

(三)支出决算情况

201年度本年支出249.53万元,其中:基本支出249.53万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计249.53万元,其中:一般公共预算财政拨款249.53万元,占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计249.53万元,其中:一般公共服务(类)支出249.53万元,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为249.53万元,占本年支出合计的100%。2015年新成立单位,无经费预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.6万元,支出决算为249.53万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是根据党中央、国务院关于调整事业单位工作人员基本工资标准的决定,2016年7月份统一调整基本工资及津贴补贴标准。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为218.6万元,支出决算为249.53万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是根据党中央、国务院关于调整事业单位工作人员基本工资标准的决定,2016年7月份统一调整基本工资及津贴补贴标准

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.53万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费171.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县检验检测中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费21.2万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加17万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加17万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新成立单位无公务车辆,经相关部门批准购买检验检测车辆1台,价值18.75万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)无因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费18.75万元。2016年中心使用财政拨款购置公务用车1辆,主要是用于检验检测;公务用车运行维护费2.45万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年无公务接待。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额24.92万元,其中:政府采购货物金额24.92万元。授予中小企业合同金额24.92万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.6万元,占政府采购总额的71%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。